我做今年账的时候发现未分配利润有差异，差异就是2022年初的时候做的损益调整，现在不知道该怎么办_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我做今年账的时候发现未分配利润有差异，差异就是2022年初的时候做的损益调整，现在不知道该怎么办

84784966 | 提问时间：2023 03/10 16:52

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好没结转到未分配利润吗

2023 03/10 16:53

11条追问解答查看全部

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就是我2022年年初的时候把2021年末多计提的工资做了以前年度损益调整，导致我2022年未分配利润勾稽不对，多了一个以前年度损益调整的差额，现在很纠结这个差额，想把它调平，不知道怎么办

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老师，我们2022年有做一笔以前年度损益调整，所以导致每个月的报表资产负债表里的未分配利润期末数=未分配利润年初数+损益表里净利润的累计数这个公式都有差异。但是12月份结账了还是存在差异，能不能够把这个差异做平的呀？

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审计后需调整的分录如何入账？我现在按图片上的做账，已入了当期损益。如何调整到未分配利润？调整到未分配利润要结转到以前年度损益吗？

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2022年的分录，在2023.12月了这笔费用6k，没有用利润分配一未分配利润，损益调整结转未分配利润的时候，差异就是这笔，

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