青年旅行社是组团社，本月据费用结算通知单，向泰安某接团社拨付综合服务费45 000元，又向乙旅游团支付全程陪同费6 400元，餐费4 200元，交通费2 100元，行李托运费800元。怎么编制分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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青年旅行社是组团社，本月据费用结算通知单，向泰安某接团社拨付综合服务费45 000元，又向乙旅游团支付全程陪同费6 400元，餐费4 200元，交通费2 100元，行李托运费800元。怎么编制分录

sd15206529158 | 提问时间：2023 02/24 18:19

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好借：主营业务成本，贷：银行存款

2023 02/24 18:25

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1.青年旅行社是组团社本月据费用结算通知单，向泰安某接团社拨付综合服务费45000元，又向乙旅游团支付全程陪同费6400元，餐费4200元，交通费2100元，行李托运费800元。 2.华山旅行社是个接团社，某日接待的青年旅行社丙旅游团已经离开本地，取得营业收入35300元，当日为万丙旅游团代付各项费用合计16300元。华山旅行社尚未收到青年旅行社划拨的款项。

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大连国际旅行社受北京国际旅行总社的委托，接待广州 GZ-1803 团17人，在本地旅游 3 天后返北京。财会部门根据陪同人员填写的“旅游团接待活动情况表”及其所附的该团“日程计划表”等记录，结合本地区的收费标准，填制并计算该团的“旅游团（者）费用结算通知单”，内容如下：综合服务费 12 000元房费 3600元餐费 5930元票务手续费300元风味餐费850元合计 22 680元不久，旅行社接到银行通知，收到北京国际旅行总社汇来的上述旅游团费用拨款。要求：根据上述资料，分别编制相关会计分录。

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大连国际旅行社受北京国际旅行总社的委托，接待广州 GZ -1803团17人，在本地旅游3天后返北京。财会部门根据陪同人员填写的“旅游团接待活动情况表”及其所附的该团“日程计划表”等记录，结合本地区的收费标准，填制并计算该团的“旅游团（者）费用结算通知单”，见下表所示：旅游团（者）费用结算通知单项目金额（元）综合服务费12000房费3600 餐费5930 交通费1500 风味餐费850 合计23880 注：以上价格为不含税价。不久，旅行社接到银行通知，收到北京国际旅行总社汇来的上述旅游团费用拔款。要求：根据上述资料编制相关会计分录。

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你好老师。旅行社因收了旅游团款，未成团现在要退款，分录怎么做呀

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（1）某旅行社组织赴新加坡、马来西亚、泰国和中国香港旅游团一行25人，每人收费20 000元，已收款入账。该团将于4月30日出发，5月8日返回出发地。（2）大连国际旅行社受北京国际旅行总社的委托，接待广州 GZ-1803 团17人，在本地旅游 3 天后返北京。财会部门根据陪同人员填写的“旅游团接待活动情况表”及其所附的该团“日程计划表”等记录，结合本地区的收费标准，填制并计算该团的“旅游团（者）费用结算通知单”，内容如下：综合服务费 12 000元房费 3600元餐费 5930元票务手续费300元风味餐费850元合计 22 680元不久，旅行社接到银行通知，收到北京国际旅行总社汇来的上述旅游团费用拨款。要求：根据上述资料，分别编制相关会计分录。

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