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老师，请问今年做了一笔借：应交税费-减免税款 贷：以前年度损益调整 没有做结转余额一直挂在那里，是不是应该再做一笔借：应交税费-未交增值税 贷：减免税款 一般纳税人
朵云 | 提问时间：2023 02/12 12:41
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，是的，您的处理非常正确
2023 02/12 12:42
2条追问解答 查看全部

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我去年把购买税盘的钱做了抵扣分录，本来没有抵扣，但应交税费借方一直在，去年做的是借：应交税费-应交增值税（减免税款）货：营业外收入（减免税款）我今年是不是调过来借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税（减免税款） 659
老师，税控设备减免税款，一般纳税人享受时做分录：借：应交税金-应交增值税（减免税款），贷：管理费用，是吧，这个减免税款的科目什么时间转平呢，是次月交税时做分录： 借：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税（减免税款）， 贷：银行存款， 这样做吗， 还是月末结转未交增值税时： 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应该在什么时间结转呢 427
老师，我们单位是用退伍军人减免的税额 借： 应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：其他收益 然后再做结转 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（减免税款） 应交税费-未交增值税（转出未交增值税） 这样做对吗？谢谢 228
应交税费-应交增值税（减免税款）转到 应交税费-未交增值税，再做什么分录，应交税费-未交增值税 的余额为0 263
"之前做了， 借：应交税费-应交增值税-减免税款 140 贷：管理费用 140 月底做结转的时候，要怎么做，比如当月销项500，进项100 借：应交税费-应交增值税-销项 500 贷：应交税费-应交增值税-进项 100 应交税费-应交增值税-减免税款 140 未交增值税 260 这样么？" 554
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