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老师，请问今年做了一笔借：减免税款 贷：以前年度损益调整 没有做借转余额一直挂在那里，是不是应该再做一笔借：应交税费-应交增值税 贷：减免税款?
朵云 | 提问时间：2023 02/12 12:30
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个是金税盘减免的吗？如果是的话，你是一般纳税人还是小规模的。
2023 02/12 12:31
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我去年把购买税盘的钱做了抵扣分录，本来没有抵扣，但应交税费借方一直在，去年做的是借：应交税费-应交增值税（减免税款）货：营业外收入（减免税款）我今年是不是调过来借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税（减免税款） 659
老师，税控设备减免税款，一般纳税人享受时做分录：借：应交税金-应交增值税（减免税款），贷：管理费用，是吧，这个减免税款的科目什么时间转平呢，是次月交税时做分录： 借：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税（减免税款）， 贷：银行存款， 这样做吗， 还是月末结转未交增值税时： 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应该在什么时间结转呢 427
老师，我们单位是用退伍军人减免的税额 借： 应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：其他收益 然后再做结转 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（减免税款） 应交税费-未交增值税（转出未交增值税） 这样做对吗？谢谢 228
购买金税盘有关进项税减免我做的分录是 借管理费用，贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款，贷管理费用 请问这样对吗？ 另外问，应交税费减免税款这个科目余额一直在借方，这个怎么处理？ 702
请问下怎么补入上年的增值税减免税款，实际已经直接抵减了，但是账上还没做，原本应该入借应交税费-减免税款1，贷营业外收入-补贴1；贷应交税费未交增值税-1应交税费减免税款1，那现在是要进以前年度损益调整，分录该怎么做呢 115
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