我们单位1月份发的年终奖，12月份没做计提，想问1月份账如何做账啊？个税要不要1月份工资一起申报，12月份账已经结账了，税务和报表我都已申报了，要怎么调整啊，借：管理费用，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这样做可以吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我们单位1月份发的年终奖，12月份没做计提，想问1月份账如何做账啊？个税要不要1月份工资一起申报，12月份账已经结账了，税务和报表我都已申报了，要怎么调整啊，借：管理费用，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这样做可以吗？

84784964 | 提问时间：2023 02/04 14:30

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你做这个管理费用，如果抵扣2023年的所得税，可以这么。

2023 02/04 14:34

4条追问解答查看全部

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我们单位1月份发的年终奖，12月份没做计提，想问1月份账如何做账啊？您可以先在1月份的账务中做出计提，然后在12月份的账务中做出相应的调整，以确保账务的准确性。个税要不要1月份工资一起申报，是的，1月份的工资和年终奖都应该在1月份申报个税。12月份账已经结账了，税务和报表我都已申报了，要怎么调整啊？如果12月份的账已经结账，那么您可以在1月份的账务中做出调整，以确保账务的准确性。您可以在1月份的账务中增加一笔计提，以补充12月份的账务，并在1月份的个税申报中把年终奖也一起申报。借：管理费用，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这样做可以吗？是的，这样做是可以的。您可以在1月份的账务中增加一笔借：管理费用，贷：应付职工薪酬的记录，以补充12月份的账务，并在1月份的个税申报中把年终奖也一起申报。然后，您可以在12月份的账务中增加一笔借：应付职工薪酬，贷：银行存款的记录，以确保账务的准确性。还要在12月份做账吗？有点不太明白，1月份计提，1月份发放，这样应该可以吧

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我们单位1月份发的年终奖，12月份没做计提，想问1月份账如何做账啊？您可以先在1月份的账务中做出计提，然后在12月份的账务中做出相应的调整，以确保账务的准确性。个税要不要1月份工资一起申报，是的，1月份的工资和年终奖都应该在1月份申报个税。12月份账已经结账了，税务和报表我都已申报了，要怎么调整啊？如果12月份的账已经结账，那么您可以在1月份的账务中做出调整，以确保账务的准确性。您可以在1月份的账务中增加一笔计提，以补充12月份的账务，并在1月份的个税申报中把年终奖也一起申报。借：管理费用，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这样做可以吗？

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我们单位1月份发的年终奖，12月份没做计提，想问1月份账如何做账啊？您可以先在1月份的账务中做出计提，然后在12月份的账务中做出相应的调整，以确保账务的准确性。个税要不要1月份工资一起申报，是的，1月份的工资和年终奖都应该在1月份申报个税。12月份账已经结账了，税务和报表我都已申报了，要怎么调整啊

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请问老师就是去年11月份做的税务登，就是12月份计提发放的11月份的工资，一月份计提发放的12月份工资,但是报个税都是本月报的上个月的工资，这个现在想做账调整一月计提本月的工资，下个月发放怎么调整?我一月份计提发放12月份工资的账借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时借:应付职工薪酬贷:银行存款，计提一月份工资是借:管理费用贷:应付职工薪酬。那么做22年汇算清缴时怎么调整

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22年的年终奖没有在12月计提。可以在1月份计提吗？实发是1月发的，分录借：以前年度损益贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：银行存款这样做对吗？计提的工会经费是在1月份计提吗？汇算清缴时如何处理

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