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#实务#
22年的年终奖没有在12月计提。可以在1月份计提吗？实发是1月发的，分录借：以前年度损益 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 这样做对吗？计提的工会经费是在1月份计提吗？汇算清缴时如何处理
84785034 | 提问时间：2023 02/10 21:36
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个是可以的哈，可以
2023 02/10 21:37

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11月份我们交了2000元工会经费。做账用的科目 计提 ：借 管理费用 2000，贷 应付职工薪酬 2000 借：应付职工薪酬 2000 贷 银行存款 2000 298
老师，2020年终奖当年未计提、工会经费有两个季度未计提，直接付款了。借：应付职工薪酬-奖金，应付职工薪酬-工会经费，贷：银行存款，导致应付职工薪酬下的科目一直平不了，因为是执行小企业会计准则，没有以前年度损益调整，现在做借：利润分配，贷：应付职工薪酬吗，这样合适吗？ 549
计提年终奖是贷：应付职工薪酬——工资薪金科目还是贷应付职工薪酬——奖金 268
老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。 133
请问老师就是去年11月份做的税务登，就是12月份计提发放的11月份的工资，一月份计提发放的12月份工资,但是报个税都是本月报的上个月的工资，这个现在想做账调整一月计提本月的工资，下个月发放怎么调整?我一月份计提发放12月份工资的账借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时借:应付职工薪酬贷:银行存款，计提一月份工资是借:管理费用贷:应付职工薪酬。那么做22年汇算清缴时怎么调整 590
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