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2021年补提2020年度企业所得税的分录记错了，借:所得税费用，贷:应交税费-所得税，2021年没有更正，现在2022年的账应该怎么更正，怎么结转呢
jxuser22240E71E7E8BA | 提问时间：2023 01/09 14:42
悠然老师01
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好，金额大吗，不大的话计入当期就行
2023 01/09 14:47

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老师，之前2020和2021年度公司有两个人申诉个税，税务局通知我们将两个人的个税转出，年度的企业所得税报表更正了，是2022年更正的，那我们账上怎么做账 23
2021年交2020年汇算清缴的企业所得税时做错了，当时凭证做成 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税， 在2022年怎么修改 257
企业2020年时收到一张被查出的虚开发票，我已经从2020年的企业所得税申报表更正，把这笔数转出来了申报了税款，帐我也已经冲红了这笔，然后怎么做账了，原来申报2020年是亏损的，把这笔数转出来后变营利了，交了税，2021年他原来也是亏损的，更正2020年后有营利。那2021年这里也是有营利的，我在更正企业所得税时是要加上这笔数吗，现在的账还在2022年12月，我还没有结转到今年，不知道这个账怎么调 495
老师，预交企业所得税的分录应该是：1.借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 2.借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 2021年全年的账，都没做第一个分录，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 这个分录没做。今年怎么改，可以加笔什么分录？ 229
发现去年有一笔凭证记错，现在更正，请问所得税汇算清缴是计入2022年的还是2021年的？2021年还未将企业所得税申报 204
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