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#实务#
进项税转出帐目要怎么处理 异常凭证转出进项税额 公司购进货物已抵扣的 月未要结转吗
84785034 | 提问时间：2022 11/17 10:39
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：原材料 贷：应交税费-增值税-进项转出
2022 11/17 10:40
2条追问解答 查看全部

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你好，老师，我们这个月有一笔进项税额转出的账务处理，这个是在表二 “异常凭证转出进项税额”中体现是吧，那下个月我们可以抵扣这个进项了，再从那里体现，谢谢 65
异常凭证转出进项税额71690.44元，这个转出的凭证应该怎么做账？ 370
就是那个购进的货物用于集体福利，要做进项税额转出（购进票已经认证抵扣），原始凭证应该准备哪些才能转出呢，还是直接做凭证就可以了呢？ 907
老师，前期异常凭证抵扣进项税额已转出，这个月解锁了，可以抵扣了，请问表二里哪一栏填这个数字 3518
公司账上有借方待摊费用一待抵扣进项税额10万，下月把待抵扣10万作进项税额转出处理，但是帐目分录平衡不了，如何是好 9378
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
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