问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，前期异常凭证抵扣进项税额已转出，这个月解锁了，可以抵扣了，请问表二里哪一栏填这个数字
84785002 | 提问时间：04/17 10:34
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
附表2其他里面填写进项转出的其他。
04/17 10:34
1条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
你好，老师，我们这个月有一笔进项税额转出的账务处理，这个是在表二 “异常凭证转出进项税额”中体现是吧，那下个月我们可以抵扣这个进项了，再从那里体现，谢谢 65
费用类发票进项转出没有红字信息表，查账觉得不应该抵扣的进项税额在报税时候填在其他应做进项税额转出情形还是填在异常凭证转出进项税额一栏 24
出口部分不得抵扣部分，进项税额转出申报表表二要填写在哪一栏 538
以前火车票只做账没抵扣进项税，可以在这个月做账时候把进项税额填在表二里抵扣吗？ 1029
发票异常，前期已抵扣，现在需要进项税额转出，请问分录怎么做 169
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册