差额征税的企业，怎么按发票金额记账_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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差额征税的企业，怎么按发票金额记账

84784980 | 提问时间：2022 08/29 17:34

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

企业所得税是收入减成本费用的，所以按总金额计入收入，减去成本、费用后计算所企业所得税

2022 08/29 17:35

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老师，比如8月份销售收入，销项税额是100，进项税额50 ；完整的分录是不是这样 1、借:应交税费-应交增值税-销100 贷:应交增值-应交增值税-转出未交增值税50 应交税费-应交增值税-进50 2、借:应交增值-应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交税费-未交增值税50 等到9月交税就是3、借应交税费-未交增值税50，贷银存50 昨天

老师你好，我们公司投资一个金融项目，假设共出资1000万取得共400万股的股票，综合成本2.5/股，但是这个2.5/股的成本中包含了拿下这个项目时需替大股东解决资金债务问题的款项假设为100万，该款项是已明确无法收回的，那这部分用作资金占用的款项该怎么处理昨天

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