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#实务#
缴纳社保分录是 借管理费用 其他应收款—代垫社保 贷银行存款/库存现金 是这个吗？
84785000 | 提问时间：2022 07/07 13:39
小惑老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
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你好不对的， 先计提 借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬 其他应收款 贷：银行存款
2022 07/07 13:40

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单位缴纳社保的时候 借：管理费用（公司缴纳部分）其他应收款（公司代垫个人社保） 贷：银行存款 借：库存现金（收回代垫分部分）贷：其他应收款 计提工资薪酬时 借：管理费用（扣除个人社保费后）贷：应付职工薪酬 发放时：借：应付职工薪酬 贷：库存现金 这样做账可以吗？ 584
老师 我9月的社保没有当月缴纳 计提分录借管理费用-社保，贷应付职工应酬-社保，对吗。我之前社保都是当月缴纳的，分录是借管理费用-社保，其他应收款，贷银行存款 537
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗 122
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗? 146
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