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老师，您好！图片2是这题的答案，在答案中：事项1为什么有一笔分录是：借 以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税，那么按照事项1的原理，为什么事项2中增加了递延所得税资产的同时，交的所得税也相应的增加了啊，那应该有 借： 以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税，可是答案却没有啊
Tia | 提问时间：2022 06/21 18:49
注会会计老师
金牌答疑老师
职称：注会
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麻烦你把具体的题目也拍照下，这样老师的答复更有针对性。
2022 06/21 20:43
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老师，这个日后调整事项的题目为什么没有调应交税费-应交所得税的？ 95
这个日后事项发生的所得税汇算清缴之前，是不是应该再做一笔 借 以前年度损益调整-所得税费用 12.5 贷 应交税费-应交所得税 12.5 1030
老师，事项五，选项C，我给事项五也计算到调整应交所得税里面了，答案说不调整。这是日后事项调整的题。我给调整应交所得税50了 66
安装未完工借：递延所得税资产 贷：应交税费—应交所得税 计提坏账准备借：递延所得税资产 贷：所得税费用 不理解 2.应交税费是资产负债表的科目做日后事项调整为什么也是调以前年度损益调整 666
麻烦不悔老师回答一下： 汇算清缴后的日后调整事项，假设是退货，那么次年的会计账上处理是： 借 递延所得税资产 贷 以前年度损益-所得税费用 借 所得税费用 贷 递延所得税资产 ？ 因为我理解的是，这里的以前年度损益-所得税费用和所得税费用，都是为了把税法上的所得税费用调整为会计上的所得税费用。 又因为只是会计层面上的调整，汇算清缴已经结束，不得影响应交税费-应交所得税，所以是用了递延所得税资产。 我的做法和理解对吗？ 230
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