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2022年取得增值税专票，做账，借：应交税费—待认证进项税额，2022年6月认证抵扣了，现在要进项转出，账务怎么处理？本月如何填写申报表？
84784976 | 提问时间：2022 06/15 13:26
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，什么原因需要做进项转出？
2022 06/15 13:28
4条追问解答 查看全部

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2022年取得增值税专票，做账，借：应交税费—待认证进项税额，2022年6月认证抵扣了，现在要进项转出，账务怎么处理？本月如何填写申报表？ 183
一般纳税人，企业在6月份认证抵扣了一张专票，在入账时发现已作废，在12月发现6月增值税申报表和财务报表对不上，并在12月申报增值税时做了进项税额转出，现在的问题是，6月申报表有认证这笔数据并抵扣了，但是账上未做这一笔数据，在12月的进项税额转出这一笔怎么进行账务处理呀 473
老师好，请问取得专票认证不抵扣和取得专票，认证做进项税额转出有什么区别吗 844
老师，专票当月入账了，但进项当月未认证，是下在应交税费～待认证进项税额，还是应交税费～待抵扣进项税额，有的下在待认证，有的下在待抵扣，两种都有，有点晕 177
收到专票，本月不用抵扣计入待认证进项税额，等到需要抵扣了需要从待认证转到进项税额吗（借：应交税费-进项税额，贷：应交税费-待认证进项税额），还是直接转到转出未交增值税（借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-待认证进项税额 应交税费-进项税额） 1018
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