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收到专票，本月不用抵扣计入待认证进项税额，等到需要抵扣了需要从待认证转到进项税额吗（借：应交税费-进项税额，贷：应交税费-待认证进项税额），还是直接转到转出未交增值税（借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-待认证进项税额 应交税费-进项税额）
84785020 | 提问时间：2020 05/18 12:41
小叶老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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同学，你好，从待认证转入进项税额
2020 05/18 12:42
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借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税（进项） 贷:应交税费-待认证进项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师，这种处理对吗？ 751
请问转出待认证进项税额，借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗 160
老师，转出待认证是把应交税费-待认证进项税额的金额全部转到应交税费-应交增值税-进项税额里吗 78
"这个月不认证进项： 借：库存商品 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 下个月需要结转增值税时，去平台上先勾选认证发票，然后在账务上处理第一步做分录: 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 第二步是结转当月进项和销项税： 结转销项税额： 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税额： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 741
购买材料时：借：待认证进项税额。 销售货物：贷：应交税费——增值税（销项税额） 在税务平台勾选后：待认证进项税额转入进项税额_——借：应交税额-应交增值税（进项税额) 贷：应交税费-待认证进项税额 销项大于进项做抵扣的时候：要不要做：借：应交税额-销项税额 贷：应交税费-进项税额 贷：应交税费-转出未交增值税（差额） 还是直接做：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 2738
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