销售产品收入2500万元； (2）转让一项专利权，取得营业外收入60万元； (3）取得债券利息收入80万元（其中含国债利息收入20万元）; (4）全年销_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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销售产品收入2500万元； (2）转让一项专利权，取得营业外收入60万元； (3）取得债券利息收入80万元（其中含国债利息收入20万元）; (4）全年销

ll | 提问时间：2022 06/01 10:37

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

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2022 06/01 11:17

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取得的国债利息收入可以免税吗？

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某居民企业 2022年发生的业务如下: (1)销售产品取得收入 2000万元。 (2) 全年销售成本1000万元, 税金及附加 100万元。 (3) 全年销售费用 500万元，（含广告费 400万元）；全年管理费用 200万元，(含业务招待费80万元）: 全年财务费用50万元。 (4)接受捐赠材料一批，取得捐赠方开具的增值税专月用发票上注明的价款10万元, 增值税税额1.7万元;企业找一家运输公司将该批材料运回本企业，支付运杂费0.3万元; (5)转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元; 收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元;取得国债利息收入2万元:

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(1）共取得产品销售收入1000万元，一项专利技术所有权转让收入50万元，取得国债利息收入10万元，收到某供应商的违约金5万元。

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某企业的2017年的财务资料加下：（1）产品销售收入3000万元（2）转让专利权取得营业外收入80万元。（3）取得债券利息收入90万元。(其中含国债利息收入30万元)。（4）全年销售成本1500万元。（5）全年销售费用700万元。其中含告费用540万元；管理费用380万元，其中含业务招待费120万元，新产品开发费用70万元；财务费用180万元。（6）销售税金及附加为24万元。（7）营业外支出为90万元，其中含通过政府部门向希望工程希望工程捐赠28万元，向其他企业赞助20万元，被环保部门罚款10万元。 (该企业适用企业所得税税率为，25%）请按下列要求计算：（1）该企业2017年的会计利润。（2）对广告费用纳税调整（3）对业务招待费、新产品开发费用的纳税调整（4）营业外支出的的纳税调整（5）该企业2017年的应纳税所得额。（6）该企业2017年的应纳所得税额。

504

某企业2018年发生下列业务：e(1)销售产品收入2000万元;（②)取得其他业务收入10万元;（3)接受捐赠材料一批，价款11.7万元： (4)转让一项商标所有权，取得营业外收入 60万元;(5)取得国债利息2万元;(6)全年销售成本1000万元;(7)全年销售费用500万元. 含广告费400万元：全年管理费用 300 万元，含招待费80万元，研发费用70万元。全年财务费用50万元：(8)全年营业外支出40万元，包含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立小学捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元;要求:根据上述资料，计算该企业2018年应纳所得税税额。

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