小规模纳税人上季度开具发票，是不用交增值税的，减免的计入到了营业外收入，但是这个季度要废除那一张发票 上个季度当时是凭证1：借应收，贷主营业务，应交增值税。凭证2：借应交增值税，贷营业外收入。这个季度我目前是红红冲凭证1，那凭证2怎么处理呢，因为上季度已经结转损益了
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84784959 | 提问时间：2022 05/30 11:33
你好 1； 你直接红冲即可 ； 原来的借贷方不变 ； 金额负数即可 就可以红冲的
2022 05/30 11:34
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