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我2022年3月做了以下分录，借银行存款贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润，会不会影响资产负债表未分配利润期末减年初会不会不等于利润表截止2022.3月本年累计净利润？
84784961 | 提问时间：2022 03/25 21:54
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，会影响 的，不过这个是正常的
2022 03/25 21:55
2条追问解答 查看全部

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企业所得税汇算清缴交纳的税款做了如下会计分录: 借:利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款 那么利润表的净利润本年累计数字比资产负债表未分配利润期末数减期初数多了此处的税款，这个金额对吗？ 1498
老师 计提2021年企业所得税汇算清缴的分录 是不是借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 利润分配-未分配利润在借方出现负数，就是说不会影响2022年的利润 是这个意思吗 117
老师您好！小规模纳税人3月份汇算清缴企业所得税退回税金30元，我们没有以前年度损益调整科目。是按以下做的凭证 ①借:银行存款 35 借:应交税费一所得税 －35 ②贷:应交税费一所得税 －35 贷:利润分配-未分配利润 35 这样导致资产负债表的未分配利润期末数减 年初数 不等于 利润表中的本年累计净利润数 。这样有问题吗？怎样才能让他们一致 151
老师您好，公司是小企业会计准则，补交2022年企税，请问是做以下分录吗？ 计提时 借：利润分配—未分配利润 贷：应交税费—应交所得税 缴纳时 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 454
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 2.缴纳 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 老师补计提上年企业所得税并在今年缴纳，这样写分录对吗？为什么本年资产负债表期初未分配利润加本年净利润不等于本年期末未分配利润。资产负债表怎么调整才能相等期末。 1032
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