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#实务#
我们购进了一台小汽车，有进项税，但因为疫情的关系没有销项税可以抵扣，请问我们入账是不是要这样做分录？ 借：固定资产 应交税费--应交增值税（待认证进项税） 贷：银行存款 年底了我们要不要把应交税费这个科目结转？
84784985 | 提问时间：2022 01/06 17:10
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，您进项税是否认证勾选？
2022 01/06 17:16

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我们购进了一台小汽车，有进项税可以抵扣，但因为疫情的关系没有销项税，这张进项发票我们还没认证，请问我们入账是不是要这样做分录？ 借：固定资产 应交税费--应交增值税（待认证进项税） 贷：银行存款 年底了我们要不要把应交税费这个科目结转？ 343
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"这个月不认证进项： 借：库存商品 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 下个月需要结转增值税时，去平台上先勾选认证发票，然后在账务上处理第一步做分录: 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 第二步是结转当月进项和销项税： 结转销项税额： 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税额： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 933
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