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进项税大于销项税，结转分录 借应交税费-销项税， 1万 贷 应交税费-进项税 1万
84785020 | 提问时间：2022 06/21 11:55
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022 06/21 11:58

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销项税大于进项税的，年底是不是借：销项税 贷：进项税 贷：应交税费-销项税 1208
进项税2万，认证了1.1万，销项税1万，那是不是1万进-应交增值税-进项税，0.1万进应交税费-待抵扣进项税，还有0.9万进应交税费-待认证进项税 366
可以直接把销项税和进项税差异结转到未交增值税吗？不通过转出未交增值税？ 比如-借：应交税费-应交增值税（销项税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-未交增值税 318
一般纳税人，有进项税，进项时：借：应交税费--应交增值税-销项税 有销项税，销项时：贷：应交税费--应交增值税--进项税，那计算式，销项-进项=应交税费，这个会计分录怎么写？ 1157
假如进项9万，销项10万，分录这么做对吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷：应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷：应交税费-未交增值税1万 565
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