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#实务#
3月份 做了一笔暂估分录 借：主营业务成本—暂估175万 贷：应付账款—暂估， 我11月份冲主营成本是负数， 在报表显示，这种情况该怎么办？
84784957 | 提问时间：2021 12/13 10:20
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ；你们当期主营业务成本 实际没有发生金额吗？ 你3月是虚假暂估吗 ？ 你去冲暂估正常应该是取得有合理发票 还会在做一笔主营业务成本的分录的
2021 12/13 10:27
11条追问解答 查看全部

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老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数 310
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。 366
老师，广告公司设备租赁费21年做的暂估借:主营业务成本暂估，贷:应付账款暂估。22年4月收到发票做借:应付账款暂估，贷主营业务成本暂估。再做一笔实际支付或未付的分录，借主营业务成本，贷应付账款或银行存款。这样可以吗？ 132
2020年3月做了一笔400万的暂估入账，借:主营业务成本 40万 贷:应付账款 ——暂估入账 40万 ，每月收到发票 做 借:主营业务成本 应交税费 贷:应付账款——xxx公司 ，然后冲回暂估 做 借:应付账款——暂估入账 贷:主营业务成本—借方负数。老师请问这样处理对吗 786
制造工业 暂估主营业务成本 是这样做分录吗？ 借库存商品-暂估 应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷库存商品-暂估 587
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