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#实务#
是今年补去年的成本票 去年做账做错了 借 主营业务成本 贷 现金 我今年收到发票冲去年成本 借现金 贷应付 对吗
84784964 | 提问时间：2021 12/09 13:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，为什么要红冲的
2021 12/09 13:36
17条追问解答 查看全部

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老师，我想询问一下，我去年的做错账，去年是借：主营业务成本100贷：应付账款100今年调整为借：主营业务成本-100贷：应付账款-100我还应该怎么做账吖 369
老师 您好 去年做了预提 借 主营业务成本 贷 其他应付款 预提费用 但是发票今年收到了（开票日期还是去年的 ） 这个今年要修改吗 或者怎么处理 338
去年我们是小规模(有些成本票没有)，今年才升成一般纳税人，我可以用今年才收到的成本票(增专票)做去年的成本发票吗? 601
老师，去年暂估的成本，今年发票来了，分录是不是借：成本（红字）贷：应付-暂估（红字） 收到发票：借：成本 贷：应付？如果是这个分录的话，去年的成本算上了，今年又做了一笔成本？ 617
去年无发票看错成有发票正常入账、今年有发票了该如何入账，去年分录为借 业务成本，进项税贷银行存款。 332
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