老师，我想询问一下，我去年的做错账，去年是借：主营业务成本100贷：应付账款100今年调整为借：主营业务成本-100贷：应付账款-100我还应该怎么做账吖_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我想询问一下，我去年的做错账，去年是借：主营业务成本100贷：应付账款100今年调整为借：主营业务成本-100贷：应付账款-100我还应该怎么做账吖

84785034 | 提问时间：2023 06/16 10:56

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个是什么原因，红虫？是不是还需要做一个正确的，正确的是什么的。

2023 06/16 10:57

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老师，您好，去年暂估了成本，借：主营业务成本100贷:应付账款-暂估成本100 今年冲回这个成本，是做借：应付账款-暂估成本100 借：以前年度损益100 还是直接全部计入贷方：以前年度损益100 应付账款-暂估成本-100呢

9011

去年计提的时候借主营业务成本 100 贷应付账款100 都是含税价现在支付了100 但是还有税费现在还没收到发票怎么做账啊要怎么冲成本收到发票呢

6738

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假如一月收到货票未到暂估时：借：库存商品 100 贷：应付账款——暂估款 100 卖出月底结转成本借：主营业务成本 100 贷：库存商品 100 4月份收到票，实际成本95，为什么冲销的分录是借：库存商品 - 95 主营业务成本-5 贷：应付账款 -100

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