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老师问一下：外贸公司的退税进项发票12月2日认证的，统计清单显于所属月是12月份的，我是想作11月份的退税申报，业务是11月以前的。我以前作生产企业的出口退税，12月头上认证是所属期是11月份的，为什么外贸公司的认证所属月份不一样？所属期12月份就要到1月头上去申报退税吗？
84784952 | 提问时间：2021 12/02 09:23
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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退税勾选你是11月份操作的，还是12月份，因为它是当月认证的，属于当月的，也就是你在11月份做，做到11月份，如果在12月份做的话，就属于12月份的。
2021 12/02 09:25
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请问发票勾选平台上，12月做的退税勾选，我看税款所属期是12月！有三个问题， 1.12月做的退税勾选，所属期是12月，所以只能等申报12月增值税的时候，才能填写这个进项税额吗 平台上我是12月做的退税勾选，对于11月而言，这张进项发票，是待认证状态还是待抵扣状态 第三，请问对于11月取得进项票，但是发票勾选在12月，11月分录怎么做 第四，11月取得出口货物对应的进项，但是12月做的发票退税勾选，对于11月而言这张发票到底是待抵扣还是待认证，待抵扣和待认证对于退税而言有什么区别吗 95
外贸公司12月份认证的退税的进项发票，是几月申报增值税呢，几月申报出口退税呢 300
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