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#实务#
我在申报加计递减申报表时，他提示我《附列资料一》 第1至13b栏次的 第5列"未开具发票"销售额之 和是0.0,未开具发票的上期台账 "销售额累计值"是-61909.21 但是我的那个未开具发票就是0 上期台账是上月申报的数吗
84785003 | 提问时间：2021 11/23 09:25
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
未开具发票的上期台账 销售额累计值是本年以前各月未开具发票销售额的累计数，你看看前边申报表查一下
2021 11/23 09:33
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老师申报的时候 提示比对不通过， 比对结果： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-1123262.63。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-19722.07。 这两个金额从哪里来的， 怎么找原因，上期申报时候比对没问题的，公司2020年9月就停止业务了 之后都是零申报，现在比对出现这个问题了。 769
老师，您好，请问我上个月增值税申报表未开票栏无数值，为什么这个月申报会出现如下提示信息？我怎么改？提示信息 税务机关返回比对结果: 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-91743.13。《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-8256.88。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和≥-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 修改后请重新点击提交申报。 681
老师，你好，未开具发票收入累计销项税额比对 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59, 3344
《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-2216687.25。老师这个怎么回事 795
《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值”<br>《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,<br>就是申报增值税附表一出现比对不成功 这个负数怎么来的 未开具发票一直都没有填写过 1781
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