老师申报的时候 提示比对不通过, 比对结果: 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0,未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-1123262.63。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0,未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-19722.07。 这两个金额从哪里来的, 怎么找原因,上期申报时候比对没问题的,公司2020年9月就停止业务了 之后都是零申报,现在比对出现这个问题了。
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84785000 | 提问时间:2022 10/14 15:45
同学你好,如果每个月都是0申报的话,看下之前的是从那边出来的数字,对比下上个月的表格,金额是否增加,本月是否出来未开票的已开票金额。
2022 10/14 15:57
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