增值税申报挑错---《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-125596.82。是什么原因造成的？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税申报挑错---《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-125596.82。是什么原因造成的？

84784959 | 提问时间：2022 07/07 15:39

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

未开票的金额没有吗

2022 07/07 15:43

4条追问解答查看全部

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老师，你好，未开具发票收入累计销项税额比对《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

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老师，你好，纳税申报时候弹出页面说未开具发票收入累计销项税额比对《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和&gt;-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

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哪位老师帮看下，本月申报增值税时《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-1209.02。这种情况怎么处理？

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《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和&gt;-未开具发票的上期台账“销项税额累计值”&lt;br&gt;《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,&lt;br&gt;就是申报增值税附表一出现比对不成功这个负数怎么来的未开具发票一直都没有填写过

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老师申报的时候提示比对不通过，比对结果：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-1123262.63。《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-19722.07。这两个金额从哪里来的，怎么找原因，上期申报时候比对没问题的，公司2020年9月就停止业务了之后都是零申报，现在比对出现这个问题了。

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