《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-2216687.25。老师这个怎么回事_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-2216687.25。老师这个怎么回事

84784988 | 提问时间：2021 10/21 16:00

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，截图你的附表一看一下。

2021 10/21 16:02

4条追问解答查看全部

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老师，你好，未开具发票收入累计销项税额比对《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

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老师申报的时候提示比对不通过，比对结果：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-1123262.63。《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-19722.07。这两个金额从哪里来的，怎么找原因，上期申报时候比对没问题的，公司2020年9月就停止业务了之后都是零申报，现在比对出现这个问题了。

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老师，您好，请问我上个月增值税申报表未开票栏无数值，为什么这个月申报会出现如下提示信息？我怎么改？提示信息税务机关返回比对结果: 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-91743.13。《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-8256.88。《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和≥-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 修改后请重新点击提交申报。

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老师，你好，纳税申报时候弹出页面说未开具发票收入累计销项税额比对《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和&gt;-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

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《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和&gt;-未开具发票的上期台账“销项税额累计值”&lt;br&gt;《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,&lt;br&gt;就是申报增值税附表一出现比对不成功这个负数怎么来的未开具发票一直都没有填写过

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