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厂里用来招待的酒，开的专票进项税额是不是不可以抵扣？老师，帮忙看下分录对不对 借:原材料 酒 109362 应交税费-进项税额 12581.47 贷:其他应付款 109362 应交税费-进项税额转出 12581.47
84785011 | 提问时间：2021 11/08 20:00
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借:库存物资 酒 109362 应交税费-进项税额 12581.47 贷:其他应付款 109362 应交税费-进项税额转出 12581.47
2021 11/08 20:02
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老师，业务招待费专票抵扣了，这样做分录可以吗？借：销售费用-业务招待费 借：应交税费-进项税额 贷：银行存款；再借：应交税费-进项转出 贷：应交税费-进项税额；借：销售费用-业务招待费 贷：应交税费-进项转出，这样可以吗？ 89
请问老师，进项税额转出的时候： 招待费的专票已认证，转出时，借：招待费 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 个人消费的专票已认证，不入账，转出时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 对吗？ 685
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 626
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
应交税费进项最后不抵扣，转出。是直接：借：应交税费-应交增值税进项税额转出 贷：应交税费应交增值税进项税额吗？ 481
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