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请问老师，进项税额转出的时候： 招待费的专票已认证，转出时，借：招待费 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 个人消费的专票已认证，不入账，转出时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 对吗？
84785023 | 提问时间：2020 01/06 18:37
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 前面招待费的已入账这样写分录正确的 个人消费的不入账的专票可以做勾选不抵扣操作不需要写分录
2020 01/06 18:37
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借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个分录代表啥意思？ 877
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-转出未交增值税 借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,970.21 应交税费-未交增值税 2,970.21 老师，这个分录是计提增值税吗 3739
月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
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