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#税务#
老师，我是小规模纳税人，之前的会计付费用做分录是:借 管理费用 应交税费一进项税额 贷:银行存款。导致资产负债表应交税费期未数是负数，现在这笔分录怎么调账
84785009 | 提问时间：2021 01/06 20:19
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借管理费用贷银行存款 应该这么做，你们又不能抵扣。
2021 01/06 20:19
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老师，税控盘维护费全额抵扣进项税的分录： 借：应交税费-应交增值税-减免税费 贷：管理费用负数 我们是按： 借：应交税费-减免税费 贷：管理费用负数 这样做对吗？ 474
老师，你好！我想问一下我没有计提企业所得税，然后扣款的时候直接做 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 所以导致我现在第三季度的应交税费未负数，那我要怎么样子调账呢 223
借：管理费用贷：银行存款等借：应交税费-应交增值税贷：管理费用技术维护除了做上面的分录还需要做什么分录吗？没有分录要做，应交税费不是又挂着金额了吗？ 893
小规模购买税控盘的分录是，借管理费用，应交税费应交增值税，贷银行存款 是吗，但是这里就是有一笔应交税费借方余额，我的报表应交税费就出现了负数，应该怎么调呢 290
老师，招待费中有专票，做的分录是，借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-进项税 793
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