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#实务#
老师，小规模纳税人开信息系统服务费专票，适用减按1%征收率增收增值税。报税时按1%开票的不含税收入报税的，还要不要按2%填“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》呢？
84784950 | 提问时间：2020 10/19 14:39
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好，要按照3%来申报的，那个2%填写在见证额里面
2020 10/19 14:40

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老师好！公司是小规模纳税人，开票按照1%开票的，增值税减征额填在表一18栏“本期应纳税额减征额 ”那里了，请问老师“增值税减免税申报明细表”还用填写吗？ 403
请问小规模纳税人在增值税申报时：减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%；开票时开电子专票时，现代服务*技术服务费按3%税率开专票的销售额填，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%；开专票1%的销售额不计入该项对吧？开票时可以选择按1%开，也可以按3%开？ 474
系统检测到您填写的减免税明细有误，此信息不会导致锁盘，可正常清卡 提醒信息如下: 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额98540.03的2%，请确认填写是否正确。 出现此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部开专票 2、增值税减免税申报明细表减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'上期有余额结转 3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'且开过票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税 220
老师申报出现这种情况免税明细有误，此信息不会导致锁盘，可正常清卡 提醒信息如下: 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额152233.25的2%，请确认填写是否正确。 出现此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部开专票 2、增值税减免税申报明细表减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'上期有余额结转 3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'且开过票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\'小规模纳税人减按1%征收率征收增 519
小规模纳税人开增值税专票，服务费按1%开票，还是3% 3377
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