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#税务#
跨年度 进项税转出 要如何做会计分录？以前做的分录是：借：主营业务成本 应交税费——应交增值税（进项）贷：应付账款，我们是小企业会计准则
84785019 | 提问时间：2020 05/21 10:42
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借利润分配贷进项转出。
2020 05/21 10:45
9条追问解答 查看全部

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老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 1202
年末结转销项200，和进项300 借：应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷：应交税费应交增值税进项税300 借：应交税费应交增值税销项税200 贷：应交税费应交增值税转出未交增值税200 借：应交税费待抵扣进账税额100 贷：应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗？ 130
当月进项大于销项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 就只要做这一笔吗？还需要做别的分录吗？ 566
那就做 借:应交税费——应交增值税（进项税额)，贷:应交税费——应交增值税（待认证进项税） 215
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