小规模公司，开普票，季度不超过30万，但是1月份开的征收率是3%，不含税收入，9406.78。 3月份开的是1%，不含税收入1784.16 。那么是直接填写第10栏小微企业免税销售额呢，还是还要填写第16栏次本期应纳税减征额？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

小规模公司，开普票，季度不超过30万，但是1月份开的征收率是3%，不含税收入，9406.78。 3月份开的是1%，不含税收入1784.16 。那么是直接填写第10栏小微企业免税销售额呢，还是还要填写第16栏次本期应纳税减征额？

84784993 | 提问时间：2020 04/07 18:59

钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

直接填写第10栏小微企业免税销售额 18栏目不需要填

2020 04/07 19:09

3条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，小规模企业，季度不超过30万，开普票1%，填增值税申报是在免税销售额那栏填写，但是系统自动计算出的是3%的税率。比如我开10000发票，开1%，10000/（1+1%）不含税是9900.99（税额是99.01）现在系统是给我按3%，10000/（1+3%）不含税9708.74（291.26）我应该怎么填

1296

其中：小微企业免税销售额第10栏，填写的是不开票收入额的不含税还是含税金额？

177

报税小微企业免税栏填写是3%和5%普票不含税的总金额吗

565

请问老师，个人独资企业”填写增值税纳税申报表，是季度销售额超过30万的填写第一栏（征收率3%）吗？季度销售额没有超过30万的填写第四栏免税销售额那吗？

1334

请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？

596

最新问答

老师，请问2025年，农产品收购发票上收购款是含税还是不含税？昨天

③用银行存款偿还前欠 A公司货款10 000元，偿还B公司货款8000元. 如果业务③被漏记或重记，月末试算平衡表也会平衡，但是借贷方发生额合计数会同等额增加或减少。这句话有问题吗，急急急昨天

计算企业应纳企业所得税额为什么减200*10% 昨天

如何计算定期利息的利率？ 3个月前

房贷利息的计算中有哪些常见的注意事项？ 3个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果