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#实务#
之前的分录是借：银行存款10000 贷：主营业务收入-工程收入9174.31应交税费-应交增值税（销项税额）825.69，收款10000元不退回去，抵同项目，怎么做冲红分录
蕾蕾必胜税务师2025年上岸 | 提问时间：04/18 17:28
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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 贷：主营业务收入-工程收入-9174.31         应交税费-应交增值税（销项税额）-825.69 贷：应收账款 10000 
04/18 17:31
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请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种： 第一种 借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 第二种 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 401
请问老师，小规模纳税人，在做收入的时候分录是不是这样的 “借：银行存款 10000 贷：主营业务收入9900 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 100” 然后是当月直接再做一笔 “借：营业外收入-政府补助 100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额100 ”还是次月做这笔分录呀？ 606
一般纳税人，13%税率，销售商品收入10000，这个业务记账 借 银行存款 10000 贷 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税销项税额 1300 这个分录写得对吗 387
请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种： 第一种 借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 第二种 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 当销项税额大于进项税额，也就是要交增值税的时候，才将要交部分转到未交增值税吧？ 287
老师，你好！5月结转增值税时多结转10000，这个调整分录是不是 借：应交税费-应交增值税-销项税额-10000。贷：应交税费-未交增值税-10000 96
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