1月计提，2月发1月份工资，2023年1-12月计提工资薪金10万元，2023年2月到2024年1月实际发放工资12万元，申报所属期2023年度企业所得税时，附表A105050职工薪酬调整明细表的第1行工资薪金支出对应的第1列账载金额和第二列实际发生额，以及第5列税收金额，分别填报多少？
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丢了玉兔的嫦娥 | 提问时间：07/23 17:37
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
祝您学习愉快！
第1列账载金额：填报2023年1-12月计提的工资薪金10万元。
第2列实际发生额：填报2023年2月实际发放的1月份工资，即10万元（假设1月份工资为10万元）。
祝您学习愉快！
07/23 17:37
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