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1月计提,2月发1月份工资,2023年1-12月计提工资薪金10万元,2023年2月到2024年1月实际发放工资12万元,申报所属期2023年度企业所得税时,附表A105050职工薪酬调整明细表的第1行工资薪金支出对应的第1列账载金额和第二列实际发生额,以及第5列税收金额,分别填报多少?
丢了玉兔的嫦娥 | 提问时间:07/23 17:37
王一老师
金牌答疑老师
职称: 高级会计师,实务专家
已解答9899个问题
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

第1列账载金额:填报2023年1-12月计提的工资薪金10万元。

第2列实际发生额:填报2023年2月实际发放的1月份工资,即10万元(假设1月份工资为10万元)。

第5列税收金额:填报2023年2月实际发放的12万元工资。

祝您学习愉快!
07/23 17:37
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