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Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,通过自然语言处理和机器学习等技术,大量数据的训练和学习,积累了丰富的会计知识并有着深入了解,能够理解用户提出的会计问题,及时响应并快速的给出专业的回答和建议。回答内容由AI生成,仅供参考,同时请遵守使用须知>
你可以试着输入一句完整的问题向我提问如:个体工商户的营业执照需不需要年审?
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
2022年末固定资产账面价值500,计税基础800,确认递延所得税资产300*25%=75
2023年末固定资产账面价值=500-500/4=375,计税基础600,递延所得税资产余额225*25%=56.25
因此转回递延所得税资产75-56.25=18.75
祝您学习愉快!
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