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#建筑#
建筑行业，履约保证金金从总公司汇出给甲方，后建立分公司，工程款到分公司账户，分公司汇总公司垫付履约保证金，账务处理
84784974 | 提问时间：01/02 10:34
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你要做哪一个的？总公司还是分公司？
01/02 10:34
2条追问解答 查看全部

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老师您好，因为税局要求把税留在当地，所以县上的项目都让我们成立一个分公司，但是甲方拨付预付款的时候分公司没有成立，是跟总公司签的合同，第一笔预付款也就拨付给了总公司了，总公司又以该笔款项支付了履约保证金跟农民工保证金和一笔材料款，同时材料款的发票也开给了总公司，这个账务我该怎么处理？挂成往来嘛？怎么挂？总公司让我挂成往来，发票甲方还没有要求开具，后面的进度款进的分公司账户，分公司也开具了发票 737
老师履约保证金一般是不打给甲方的账户！ 432
老师，建筑公司总公司与分公司单独核算，款走总公司账户，为分付履约保证金，分公司分录怎么做啊？我做成了借其他应收款 **财政局 贷其他应收款 总公司，不对吧？ 622
老师，总公司中标，分公司承建，开了总公司农民工保证金专户，保证金是分公司转的，现在保证金户销户，保证金及利息退回了总公司账户，保证金归还分公司，请问保证金利息呢？是不是一并还给分公司呢？ 332
分公司转保证金给总公司，总公司支付，现在保证金已经回到总公司账户，现分公司申请总公司用保证金支付其他材料款，请问怎样做会计分录啊 893
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