现在进来了大量的费用票，怎么用费用票冲今年和以前的暂估，详细的分录_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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现在进来了大量的费用票，怎么用费用票冲今年和以前的暂估，详细的分录

84785020 | 提问时间：2024 12/13 08:29

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，其实这个今年的你可以直接贴进去或者直接红字冲减今年暂估的凭证，看你当时暂估的凭证怎么做的，直接做红字，然后再按照发票重新做。

2024 12/13 08:31

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老师，请教去年暂估费用，借：管理费用，贷：应付-暂估。今年来票红冲借：管理费用，贷：应付暂估。再借：管理费用，进项，贷：预付。然后是不是应该入以前年度，所以我要做调整。老师看一下我调的对不对。红冲的暂估我不去再动，直接就是红冲借：管理费用，贷：预付。然后借：以前年度（就是入管理费用的金额）贷：预付？

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