上个月开了票我做的开票收入借应收贷主营业务销项税然后上个月那一天收的现金是和食堂其他收入一起比如那天我们食堂收入是800其中有180是我的开票收入但是我做食堂收入也做了借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项然后这个应收就还挂着我那个开票做的那个分录的180上个月对账是对上了的_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上个月开了票我做的开票收入借应收贷主营业务销项税然后上个月那一天收的现金是和食堂其他收入一起比如那天我们食堂收入是800其中有180是我的开票收入但是我做食堂收入也做了借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项然后这个应收就还挂着我那个开票做的那个分录的180上个月对账是对上了的

84785034 | 提问时间：2024 12/11 19:51

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，做这个分录调整借：现金 180 贷：应收账款 180 借库存现金-180 贷主营（负）贷销（负）第2个分录的主营和销项按我们（借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项）这个分录的计算来红冲

2024 12/11 19:53

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