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老师,这画红线的地方能帮我详细讲解下吗
84784956 | 提问时间:12/10 21:30
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,图1是存货盘盈,查清是少发货,冲减收入和主营业务成本 图2是固定资产,公司的资产不会随便就多出来了,一定是以前确认错了,盘盈是以前年度损益 盘亏固定资产不再折旧都是调整 以前年度损益调整 1.盘盈(按差错更正) 借:固定资产 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 利润分配-未分配利润 2.盘亏 借:待处理财产损溢—待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:以前年度损益调整
12/10 21:38
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