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老师请问下收到已抵扣红字发票怎么做账？我们当时做的是借：主营业务成本 应交税费-进项税 贷：应付账款
84784996 | 提问时间：2024 12/03 15:52
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：主营业务成本  负数  贷：应付账款 负数 应交税费-进项税转出
2024 12/03 15:53

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你好，我7月份收到进项发票已经做了分录抵扣了，借，主营业务成本，应交税费-进项税额，贷，应付账款。这个月因为其他原因导致退费，对方开了红字发票给我们，那这张发票要怎么进项税额转出呢？ 293
老师好！11月的专票申报抵扣了，12月退回发票时的分录怎么做？收到发票时的分录 借：主营业务成本 2 应交税费——应交税费——进项税额 1 贷：应付账款 3 退回时： 借：主营业务成本 -2 应交税费——应交税费——进项税额转出 -1 贷：应付账款 -3 346
老师，我没有收到对方发票，但是认证了这个票，当时分录是这样写的，借应交税费-进项税，贷：应交税费待抵扣进项税，到时候收到发票怎么做账 216
老师，我6月份成本不够，就做了一笔：借：主营业务成本 应交税费-待抵扣进项税额 贷：应付账款 我在7月份把这张发票认证了该咋做？ 421
24年收到一张红字发票，23年是这样做账的：借 主营业务成本 应交税费（待认证进项税额） 贷：其它应付款，这张发票已认证，现在要怎么做账？ 511
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