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#税务#
老师我九月份计提工资写错了，写成借管理费用职工薪酬4500贷管理费用职工薪酬4500，月末结转借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500，这十一月份怎么纠正，
84785040 | 提问时间：2024 11/04 10:39
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你做同样的凭证冲减，然后金额写负数。 冲减了之后再按照正确的重新做就可以了。
2024 11/04 10:40
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@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 420
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