老师 之前做的暂估入库，跨月收到发票后，是先冲红暂估，还是先做正数收到发票的分录？可以写一下账务处理么？
问题已解决
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84785006 | 提问时间：10/11 09:28
你好，整个过程是这样
暂估入库的时候，借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估
跨月收到发票，先冲红暂估，借：应付账款—暂估，贷：库存商品等科目
然后根据发票做分录，借：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
10/11 09:29
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