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供应商多开发票给我司,如何入账?
84784983 | 提问时间:09/19 17:09
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
接收到额外发票,先核对真实性,确保与实际交易相符。然后,按照发票金额调整应付款项,增加应付账款,同时确认相应成本或资产。务必遵循公司会计政策和税法规定处理。
09/19 17:13
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