我司替供应商垫付餐费，我司收到餐饮发票
借：其他应收款（供应商）
贷：银行存款
供应商返还我司之前代垫的餐费，但要求我司比心给开发票，该如何记账呢
问题已解决
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#实务#
84784986 | 提问时间：2023 06/07 13:36
你好！你这个分录做的不对。你收到了发票，就应该入成本，这个现在开发票出去，做收入
2023 06/07 13:37
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