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8月份是就是应该计提9月份的社保费，8月份的工资在8月计提9月进行发放是吧，老师， 社保计提 借：管理费用-社保费 贷，应付职工薪酬-社保费， 8月份末计提8月份工资：借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 这样对吗
84784993 | 提问时间：09/11 10:08
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，你的会计分录是对的，但是9月的只能在9月计提，不可在8月
09/11 10:09
2条追问解答 查看全部

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计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了 122
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
计提社保费:借管理费用-社保费贷:应付职工薪酬-社保费，对吗 145
8月按部门多计提了一万的工资和少计提了500的工资，9月发放时我先冲多计提了和补少计提了的，冲多借：管理费用，10000，贷，应付职工薪酬，-10000对吗？补少，借，管理费用500，贷，应付职工薪酬500，对吗？ 113
老师，请问，我之前期的社保费和工资都是一起计提的，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保（单位部分） 我现在应该怎么把之前的分开来计提呢？ 250
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