老师，请问，我之前期的社保费和工资都是一起计提的，借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保（单位部分）我现在应该怎么把之前的分开来计提呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请问，我之前期的社保费和工资都是一起计提的，借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保（单位部分）我现在应该怎么把之前的分开来计提呢？

84785000 | 提问时间：2023 07/11 11:51

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学，我们也是这样的分录，不用分开

2023 07/11 11:51

6条追问解答查看全部

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计提个人社保时，借：费用贷：应付职工薪酬-工资还是借：费用贷：应付职工薪酬-工资同时，借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-个人社保？

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老师，正常计提工资和社保应该是，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬，借：管理费用-单位部分社保，贷：应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的：借管理费用-应发工资，贷：应付职工薪酬-工资（实发部分），贷：应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金（个人部分），贷：应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借：管理费用-社保公积金（单位部分），贷：应付职工薪酬-社保公积金（单位部分）。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了，这样是可以的吗？算做错吗？

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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

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请问老师，社保代扣代缴分录:计提借:管理费用-工资管理费用-社保贷:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保缴纳时:借:应付职工薪酬-社保其他应付款-社保贷:银行存款发放工资时借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款其他应付款-社保

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老师我现在查账发现之前的分录做错了。情况是这样：摘要“计提社保’ 写分录的时候写成了贷：应付职工薪酬-工资现在发现应付职工薪酬-社保是负4000 应付职工薪酬-工资有余额4000 怎么平呢？

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