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#税务#
福利费进项税不能抵扣，应转出应交税费-待抵扣进项税 转出怎么操作？
84785020 | 提问时间：2024 08/01 21:34
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，借：管理费用-福利费 贷：应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 申报在增值税附表二第15行
2024 08/01 21:36
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老师，不能抵扣的进项税做了认证抵扣，现在想做进项转出。 分录怎么做啊？ 原来的应交税费-进项税额 跟现在的应交税费-进项转出 怎么调？ 467
福利费进项税不能抵扣，可是出纳不小心抵扣申报了，几个月后才发现，那该如何操作才能将抵扣的转出？@郭老师 149
老师好，假设我这个月还有未抵扣完的进项税，那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛？是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗？还是说未抵扣的不用处理呢？只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢？我是一般纳税人 1119
公司支付一笔住宿费，月末做进项税转出，那本月增值税月末处理是不是这样1、借：应付职工薪酬-福利费 应交税费-增值税-进项税贷：银行存款2、结转为进项税额转出 借：应付职工薪酬-福利费 贷：应交税费-增值税-进项税额转出 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-福利费 3、结转本月销项税，进项税，进项税额转出 借：应交税费-销项税 应交税费-增值税-进项税转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税 应交税费-增值税-进项税 应交税费-代抵扣进项税 4、结转本月未交增值税 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 367
你好老师，申报表上面的进项税转出我怎么平分录，我结转未交增值税的时候分录是这样，借：应交税费-应交增值税-销项17490.38 借：应交税费-应交增值税-进项税转出7297.82 贷：应交税费-未交增值税24788.2 现在进项税转出一直在期末余额借方挂着，我不知道怎么冲，转出的进项税是开的红字发票 111
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