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上个月报销员工机票计算抵扣，账做到上个月了，这个月税局收到专票可勾选抵扣电子发票，需要调整吗？
84784990 | 提问时间：2024 07/24 08:54
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，要调整，因为这个电子发票要勾选的，上月抵扣的做进项转出 《增值税纳税申报表附列资料（二）》第23B栏为“其他应作进项转出的情形”
2024 07/24 08:56
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