老师,公司小规模要注销了,平时就固定资产折旧和工资计提和发放,并且固定资产没有发票,请问最后一次申报该怎么申报?不影响注销
问题已解决
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#税务#
84785019 | 提问时间:07/15 09:55
您好,固定资产没有发票,折旧费是不能税前扣除的,无票费用在调整A105000第30行(十七) ,先把负债表的各科目清理,只留下银行存款和所有者权益科目,把固定资产当废品卖了,买多少钱记入营业外收入就可以,最后一次汇缴申报也是按我们账上的数据申报
07/15 09:58
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